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2015年度财务公开

[开封市环境保护局]2016-09-22字号: |

 

第一部分

开封市环境保护局概况

一、开封市环境保护局主要职责

市环保局是负责本市环境保护工作的市政府组成部门。

(一)贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和

政 策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订环境保护政策、规划并组织实施,建立健全环境保护制度;组织编制环境功能区划;拟订地方污染物排放标 准和国家规定项目以外的地方环境质量标准;组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)负责本市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,参与突发环境事件的应急处置;协调推动与周边省区市区域、流域污染防治工作;统筹协调重点区域、流域的污染防治工作;协调解决区县之间的区域、流域环境污染纠纷。


二、开封市环境保护局决算单位构成

开封市环境保护局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.开封市环境保护局机关本级(含五分局)

2.开封市环境监察支队

3、开封市环境监测站

第三部分

开封市环境保护局2015 年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

开封市环境保护局2015年收入总计   2600.5万元,支出总计   2672.6万元,与2014年相比,收入总计减少 11.7  万元,支出增长968.9万元  ,主要原因:2014年的黄标车补助和燃煤锅炉拆改资金在2015年支出。

二、收入决算情况说明

局本年收入合计  1481万元,其中:财政拨款收入  1481万元,占  100%。

三、支出决算情况说明

局本年支出合计1667.3万元,其中:基本支出   729万元,占 43.7 %;项目支出  938.3万元, 占  56.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

开封市环境保护局2015年财政拨款收支总决算  5273.1万元。与 2014 年相比,财政拨款收入减少11.7万元、支出总计增加968.9  万元。主要原因:大气污染防治资金在2015年支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

环保局2015 年一般公共预算财政拨2600.5 万元,支出决算为 2672.6 万元,完成年初预算的  100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1277.2 万元,占  47.7%;……住房保障(类)支出  63.5万元,占  2.3%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为  万元,支出决算为  1277.2万元,完成年初预算的 47.7%。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为  63.5万元,支出决算为  63.5万元,完成年初预算的 100 %。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环保局2015年一般公共预算财政拨款基本支出  1277.2万元,其中:人员经费  1226.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 50.8 万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运  行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

环保局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 206.2万元,支出决算为  137.5万元,完成预算的 66 %,,主要原因:减少公务接待开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 24.68 万元,下降 15.2 %,主要原因:减少开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  4.58万元,完成预算的  45 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  1 个,全年因公出国(境)累计 1 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:减少开支。

决算数比 2014 年减少 0.25万元,下降0.5  %,主要原因:减少开支。

(二)公务用车购置及运行费  86.47万元,完成预算的70  %,其中,公务用车购置费  0万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费  86.47万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:没有购置新车、减少开支。

决算数比 2014 年减少  56.66万元,下降 39.58 %,主要原因:减少公务用车费用支出。

(三)公务接待费  46.1万元,完成预算的 62 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:减少开支。

决算数比 2014 年减少 28.56 万元,下降  38.25%,主要原因:减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

环保局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0  %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

环保局2015 年机关运行经费支出  729万元,比 2014年增加8.9  %,主要原因:环保工作任务增加,财政加大对环保的保障。

(二)政府采购支出情况。

环保局2015 年政府采购支出总额 35.93万元,其中:政府采购货物支出  0万元,政府采购工程支出 16.13万元,政府采购服务支出  19.80万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 12 31 日,环保局共有车辆33辆,其中,一般公务用车 3 辆,一般执法执勤用车30 辆,特种专业技术用车 1辆,其他用0车辆;单位价值 200万元以上大型设备 1 套。


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