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环保局2017年决算公开表

[开封市环境保护局]2018-09-17字号: |

 

 

开封市环境保护局 

2017 年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

第一部分  开封市环境保护局概况

 

一、部门职责

二、   机构设置

 

第二部分  开封市环境保护局 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 开封市环境保护局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总计变动说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于预算绩效情况说明

十二、公务用车购置数及保有量情况说明

十三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分

 

开封市环境保护局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一、开封市环境保护局部门职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策,依法对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划,制定规范性文件。组织编制全市环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定全市主体功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县级政府重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家、省、市政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制、主要污染物排放总量预算、主要污染物排污权有偿使用和交易,以及排污许可等制度的规划、方案并组织落实,督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况,负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果,负责环境统计和污染源普查工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市政府规定权限审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)组织制定实施全市建设项目环境管理制度;按照国家、省有关规定审批权限内的建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、放射性物质、电磁辐射等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导全市农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作。

(八)负责全市辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射开发利用中的污染防治。配合上级环保部门做好核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。组织开展放射安全技术研究。

(九)执行国家环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警。负责全市环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费征收和使用以及其他重大环境信息的发布。监督指导全市重点排污单位如实公开企业环境信息。组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

(十)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施开封市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

开封市环境保护局为一级预算单位,部门决算由局机关及7个二级机构组成。二级机构具体为:

1、开封市环境监察支队

2、市环境保护监测站

3、开封市环境保护局龙亭分局

4、开封市环境保护局鼓楼分局

 5、开封市环境保护局顺河分局

6、开封市环境保护局禹王台分局

 7、开封市环境保护局金明分局

 

                        

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 开封市环境保护局 2017

年度部门决算表

 

 

 

 


环保局2017年决算公开表9.7.xls

                                                                          收入支出决算总表





公开01表
部门:河南省开封市环境保护局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入17,224.95一、一般公共服务支出280.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入675.36六、科学技术支出330.00

7
七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出35277.82

9
九、医疗卫生与计划生育支出36104.25

10
十、节能环保支出374,906.82

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出393.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4641.26

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出4861.74

22

49
本年收入合计237,300.32本年支出合计505,394.89
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余251,787.81年末结转和结余523,693.24

26

53
总计279,088.12总计549,088.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                                                      收入决算表










公开02表
部门:河南省开封市环境保护局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,300.327,224.950.000.000.000.0075.36
208社会保障和就业支出276.75276.750.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休276.75276.750.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休70.9370.930.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休37.3937.390.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出168.44168.440.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出110.68110.680.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗110.68110.680.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗63.5563.550.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗47.1347.130.000.000.000.000.00
211节能环保支出6,842.636,792.270.000.000.000.0050.36
21101环境保护管理事务2,079.172,079.170.000.000.000.000.00
2110101  行政运行1,495.711,495.710.000.000.000.000.00
2110102  一般行政管理事务583.45583.450.000.000.000.000.00
21103污染防治2,451.132,441.130.000.000.000.0010.00
2110301  大气1,929.131,929.130.000.000.000.000.00
2110399  其他污染防治支出521.99511.990.000.000.000.0010.00
21104自然生态保护1,711.661,711.660.000.000.000.000.00
2110402  农村环境保护1,711.661,711.660.000.000.000.000.00
21111污染减排600.67560.310.000.000.000.0040.36
2111101  环境监测与信息600.67560.310.000.000.000.0040.36
213农林水支出2.002.000.000.000.000.000.00
21305扶贫2.002.000.000.000.000.000.00
2130502  一般行政管理事务2.002.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出43.2543.250.000.000.000.000.00
22102住房改革支出43.2543.250.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金43.2543.250.000.000.000.000.00
229其他支出25.000.000.000.000.000.0025.00
22999其他支出25.000.000.000.000.000.0025.00
2299901  其他支出25.000.000.000.000.000.0025.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                                                  支出决算表









公开03表
部门:河南省开封市环境保护局
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计5,394.892,233.743,161.140.000.000.00
208社会保障和就业支出277.82277.820.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休277.82277.820.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休70.9370.930.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休38.6938.690.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出168.20168.200.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出104.25104.250.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗104.25104.250.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗63.5563.550.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗40.7040.700.000.000.000.00
211节能环保支出4,906.821,748.683,158.140.000.000.00
21101环境保护管理事务1,807.311,369.19438.120.000.000.00
2110101  行政运行1,356.201,356.200.000.000.000.00
2110102  一般行政管理事务451.1212.99438.120.000.000.00
21103污染防治1,804.280.001,804.280.000.000.00
2110301  大气1,233.060.001,233.060.000.000.00
2110399  其他污染防治支出571.210.00571.210.000.000.00
21104自然生态保护739.050.00739.050.000.000.00
2110402  农村环境保护739.050.00739.050.000.000.00
21111污染减排556.18379.49176.700.000.000.00
2111101  环境监测与信息556.18379.49176.700.000.000.00
213农林水支出3.000.003.000.000.000.00
21301农业3.000.003.000.000.000.00
2130199  其他农业支出3.000.003.000.000.000.00
221住房保障支出41.2641.260.000.000.000.00
22102住房改革支出41.2641.260.000.000.000.00
2210201  住房公积金41.2641.260.000.000.000.00
229其他支出61.7461.740.000.000.000.00
22999其他支出61.7461.740.000.000.000.00
2299901  其他支出61.7461.740.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                                                   财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:河南省开封市环境保护局金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款17,224.95一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出35277.82277.820.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36104.25104.250.00

10
十、节能环保支出374,851.894,851.890.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出393.003.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出4641.2641.260.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计227,224.95本年支出合计495,278.215,278.210.00
年初财政拨款结转和结余231,617.18年末财政拨款结转和结余503,563.923,563.920.00
  一般公共预算财政拨款241,617.18
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计278,842.13总计548,842.138,842.130.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                                         一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:河南省开封市环境保护局金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计5,278.212,172.003,106.21
208社会保障和就业支出277.82277.820.00
20805行政事业单位离退休277.82277.820.00
2080501  归口管理的行政单位离退休70.9370.930.00
2080502  事业单位离退休38.6938.690.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出168.20168.200.00
210医疗卫生与计划生育支出104.25104.250.00
21011行政事业单位医疗104.25104.250.00
2101101  行政单位医疗63.5563.550.00
2101102  事业单位医疗40.7040.700.00
211节能环保支出4,851.891,748.683,103.21
21101环境保护管理事务1,807.311,369.19438.12
2110101  行政运行1,356.201,356.200.00
2110102  一般行政管理事务451.1212.99438.12
21103污染防治1,784.290.001,784.29
2110301  大气1,233.060.001,233.06
2110399  其他污染防治支出551.230.00551.23
21104自然生态保护739.050.00739.05
2110402  农村环境保护739.050.00739.05
21111污染减排521.23379.49141.74
2111101  环境监测与信息521.23379.49141.74
213农林水支出3.000.003.00
21301农业3.000.003.00
2130199  其他农业支出3.000.003.00
221住房保障支出41.2641.260.00
22102住房改革支出41.2641.260.00
2210201  住房公积金41.2641.260.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                   一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:河南省开封市环境保护局

金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,837.44302商品和服务支出103.86310其他资本性支出0.00
30101  基本工资881.4030201  办公费23.8531001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴176.4930202  印刷费0.6531002  办公设备购置0.00
30103  奖金90.2930203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费56.6230204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费6.7730205  水费0.1231006  大型修缮0.00
30107  绩效工资55.6230206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费179.7430207  邮电费6.4931008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费58.0930208  取暖费43.9731009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出332.4330209  物业管理费0.7431010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助230.7030211  差旅费1.6031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费10.9830212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费34.5230213  维修(护)费0.9531013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.3831019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助13.7830216  培训费1.2231099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费2.81304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费49.6930218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.5830499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金81.8630227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费8.3330701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费1.3830707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.75399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0339906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出39.8830240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出8.02


人员经费合计2,068.15公用经费合计103.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





                             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:河南省开封市环境保护局

金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
150.8710.0086.810.0086.8154.06115.604.7767.390.0067.3943.44
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:河南省开封市环境保护局
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本单位年度内未安排此项收支款项,此表无数据,特此说明!




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

开封市环境保护局 2017

 年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

  2017 年度收入总计 7300.32 万元(其中财政拨款 7224.95 万元, 2017 年年初结转和结余 1787.81 万元),支出总计 5394.89万元。

与2016年相比收入增长35.9%,支出增长20%,增长原因为:一是人员工资增长因素,基本支出增加:二是我市环境保护攻坚战工作任务加重,与此相关的各项项目支出大幅增加。

 

二、关于收入决算情况说明

 2017 年度收入合计 7300.32万元,其中:财政拨款收入 7224.95万元,占 98%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 75.36万元,占 2%。

 

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5394.89万元,其中:基本支出 2233.74 万元,占 41%;项目支出 3161.14 万元,占 59%;经营支出 0 万 元,占 0%。

 

四、关于财政拨款收入支出决算总计变动说明

 2017 年财政拨款收支总决算 7224.95万元。与 2016 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 2711.29万元,增长 37%。增长的主要原因是人员工资增发及环保攻坚战项目增加因素。

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 5278.21 万元,占支出 合计的 100%。与 2016 年支出相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1139.2万元,增长 21%。增长的主要原因环保攻坚战项目增加因素

(二)结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 5278.21 万元,主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出277.82万元,占支出的5.26%;医疗卫生及计划生育支出104.25万元,占1.98%;节能环保支出4851.89万元,占支出的91.92%;农林水支出3万元,占0.06%;住房保障支出41.26万元,占0.78%。

(三)具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5360万元,支出决算为5278.21万元,完成年初预算的98.47%。当年基本支出类高于去年,主要是人员工资等因素增长较多,同时项目类支出与上年同期减少过多,使2017年总体支出略低于上年。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为1022万元,支出决算为1356.2万元,完成预算的132.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增长,工资增发。

2,一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政事务管理事务(项)

年初预算为2532万元,支出决算为451.12万元,完成预算的17.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“八项规定”要求,厉行节约,压缩开支产生的节余。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2172.01万元,与2016年相比增加了480.54万元,增长2.21%。主要原因是工资基数的提高。其中:人员经费 2068.15万元,主要包括,工资福利支出:基本工 资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;对个人和家庭的补 助:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金。公用经费 103.86万元,主要包括:办公费、电费、 -邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”财政拨款支出决算整体情况说明

2017年度,“三公”财政拨款支出预算150.87万元,支出决算为115.6万元,完成预算的76.6%。与2016年相比,支出增加47.28万元,增长31.3%。

2017年“三公”财政拨款决算数与预算数产生的差异原因是2017年来,我局认真落实中央“八项规定”要求,厉行节约,压缩开支产生的节余。

(二)“三公”财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出4.77万元,完成预算的47.7%;公务用车运行费支出67.39万元,完成预算的77.63%;公务接待费支出43.44万元,完成预算的80.4%。具体情况如下:

1、因公出国(境)

2017年全年三公经费执行情况为因公出国出境4.77万元(刘斌副局长1人1批次于2017年2月12日出访德国,参加大气污染防治技术合作交流)。

与2016年相比,2017年因公出国出境支出减少了0.6万元,比2016年下降11%,原因是厉行节约。

2、公务用车购置及运行费

公务用车运行费支出67.39万元(攻坚办公车运行维护费6.91万元,局本级公车运行维护费5.31万元,二级机构公车运行维护费7.59万元,2017年环境治理加大力度,环境执法任务繁重,故公车运行维护费增加)。

公务用车购置费0元,年度无公车购置支出。

与2016年相比,2017年公务用车运行费支出增加了7.4万元。

3、公务接待费

2017年,开封市环境保护局公务接待费支出43.4万元,完成预算的80.4%。2017年,公务接待批次220批,接待人数2000人。

与2016年相比,2017年公务接待费支出增加了5.17万元。

 

八、机关运行经费支出情况说明

环保局部门2017年度机关运行经费支出2671.86万元,比2016年增加103.53万元,增长3.8%。增加原因是环境保护工作任务加大,财政资金投入加大。

 

九、政府采购支出情况说明

环保局2017年度政府采购支出总额219.9万元,其中:政府采购货物支出59.93万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额219.9万元,占政府采购支出总额的100%。

 

十、国有资产占用情况说明

环保局截至2017年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆、一般监测用车7辆,特种专业技术用车1辆(局机关含五分局现有11辆执法车辆);单价50万元以上通用设备14台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

 

十一、关于预算绩效情况说明

2017年环保局共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1469.1万元。以“生态环境质量改善”为核心,继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役,强化污染防治与生态保护联动协同效应,不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门,进一步做好油烟整治、机动车减排、黑臭水体整治等专项督导工作。

 

十二、公务用车购置数及保有量情况说明

2017年公务用车购置数为0,年度无公车购置支出。环保局截止12月31日,本部门共有车辆21辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车11辆,一般监测用车7辆,特种专业技术用车1辆,(局机关含五分局现有11辆执法车辆)

 

 十三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
                            

 

 

2018年9月17日

 


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